Der Wirtschaftsplan legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2022 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Untenstehend findet sich der Entwurf für den Wirtschaftsplan für 2022. Am 4. Dezember 2021 befasst sich das Präsidium mit der Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes.
Fragen oder Anmerkungen zum Entwurf können auf der Diskussionsseite eingebracht werden. Mehr Informationen darüber, wofür wir die geplanten Mittel 2022 einsetzen werden und welche Ziele wir erreichen möchten, sind auf den Seiten Strategien und Programme & Erfolgskriterien zu finden.
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2022 steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um rd. 12 % an. Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt des Wachstums im Handlungsfeld Technologie. Weitere Steigerungen sehen wir überdies in den Handlungsfeldern Freiwillige und Rahmenbedingungen, bei den Kosten für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten.
| 2022 - PLAN
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WMDE
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WMFG
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Anpassungen
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Konsolidiert
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| Erträge |
14.142.857 € |
12.208.916 € |
-1.529.262 € |
24.822.511 €
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| Spenden (aufwandswirksam) |
4.334.769 € |
12.208.916 € |
-1.476.162 € |
15.067.523 €
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| Mitgliedsbeiträge |
4.815.000 € |
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4.815.000 €
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| Projektförderung WMF |
3.874.369 € |
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3.874.369 €
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| Projektförderung Dritte |
1.035.619 € |
|
|
1.035.619 €
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| Untermiete WMFG |
53.100 € |
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-53.100 € |
0 €
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| Sonstiges |
30.000 € |
|
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30.000 €
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| Erbschaften |
0 € |
|
|
0 €
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| Aufwendungen |
-14.142.857 € |
-12.208.916 € |
1.529.262 € |
-24.822.511 €
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| Handlungsfeld Freiwillige |
-3.485.209 € |
|
|
-3.485.209 €
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| Handlungsfeld Technologie |
-4.955.892 € |
|
|
-4.955.892 €
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| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.662.219 € |
|
|
-2.662.219 €
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| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.128.235 € |
-1.924.822 € |
|
-3.053.057 €
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| Verwaltungskosten |
-1.911.302 € |
|
|
-1.911.302 €
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| Mittelweiterleitung WMF |
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-8.754.832 € |
|
-8.754.832 €
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| Mittelweiterleitung WMDE |
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-1.476.162 € |
1.476.162 € |
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| WMFG-Untermiete |
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-53.100 € |
53.100 € |
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Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Annähernd 90.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
| Spendenfluss 2022
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WMDE
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| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
9.100.000 €
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| Direkt erhaltene Spenden |
2.020.000 €
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| Von WMFG erhaltene Spenden |
1.476.162 €
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| Spendenverwendung in 2022 |
-4.314.769 €
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| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
8.281.393 €
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| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2022
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Gesamt
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Personal
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Sach
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| Handlungsfeld Freiwillige |
3.485.209 € |
2.131.617 € |
1.353.592 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
4.955.892 € |
3.561.927 € |
1.393.965 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.662.219 € |
1.430.897 € |
1.231.322 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) |
3.106.157 € |
1.400.886 € |
1.705.271 €
|
| Verwaltungskosten |
1.911.302 € |
1.092.370 € |
818.932 €
|
| Aufwendungen nach Bereiche
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2022
|
| Communities, Gesellschaft, Politik |
3.085.946 €
|
| Kommunikation & Events |
1.724.678 €
|
| Softwareentwicklung |
4.789.573 €
|
| Vorstandsbereich |
3.541.361 €
|
| Zentrale Dienste |
2.979.221 €
|
| Bereiche Gesamt |
16.120.779 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
8.754.832 €
|
| Aufwendungen gesamt |
24.875.611 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
31.12.2022
|
| Communities, Gesellschaft, Politik |
34,0
|
| Kommunikation & Events |
16,1
|
| Softwareentwicklung |
66,8
|
| Vorstandsbereich |
24,0
|
| Präsidium |
0,7
|
| Zentrale Dienste |
18,3
|
| Gesamt |
159,9
|
(inkl. Werkstudierende; ohne PraktikantInnen)
