|
|
WMDE - PLAN 31.12.
|
WMDE - IST 30.06.
|
WMFG* - PLAN 31.12.
|
WMFG* - IST 30.06.
|
Anpassungen - PLAN 31.12.
|
Anpassungen - IST 30.06.
|
Konsolidiert - PLAN 31.12.
|
Konsolidiert - IST 30.06.
|
| Erträge
|
9.731.000 €
|
6.185.027 €
|
11.478.000 €
|
1.059.654 €
|
-2.060.000 €
|
-392.168 €
|
19.149.000 €
|
6.852.513 €
|
| Spenden (aufwandswirksam)
|
3.287.000 €
|
530.938 €
|
10.650.000 €
|
997.439 €
|
-2.030.000 €
|
-375.284 €
|
11.907.000 €
|
1.153.093 €
|
| Mitgliedsbeiträge
|
3.789.000 €
|
2.965.378 €
|
|
|
|
|
3.789.000 €
|
2.965.378 €
|
| Projektförderung WMF
|
2.063.000 €
|
2.317.205 €
|
|
|
|
|
2.063.000 €
|
2.317.205 €
|
| Projektförderung Dritte
|
557.000 €
|
321.584 €
|
|
|
|
|
557.000 €
|
321.584 €
|
| Erstattung Fundraisingkosten
|
|
|
828.000 €
|
62.215 €
|
|
|
828.000 €
|
62.215 €
|
| WMFG-Untermiete
|
30.000 €
|
16.884 €
|
|
|
-30.000 €
|
-16.884 €
|
0 €
|
0 €
|
| Sonstiges
|
5.000 €
|
33.038 €
|
|
|
|
|
5.000 €
|
33.038 €
|
| Aufwendungen
|
-9.731.000 €
|
-4.107.063 €
|
-11.478.000 €
|
-1.391.583 €
|
2.060.000 €
|
392.168 €
|
-19.149.000 €
|
-5.106.478 €
|
| Handlungsfeld Freiwillige
|
-2.213.000 €
|
-1.060.144 €
|
|
|
|
|
-2.213.000 €
|
-1.060.144 €
|
| Ziel 1: Communitys
|
-2.213.000 €
|
-1.060.144 €
|
|
|
|
|
|
|
| Handlungsfeld Technologie
|
-2.834.000 €
|
-1.113.823 €
|
|
|
|
|
-2.834.000 €
|
-1.113.823 €
|
| Ziel 2: Wikidata
|
-2.398.654 €
|
-1.012.572 €
|
|
|
|
|
|
|
| Ziel 3: Innovation
|
-435.346 €
|
-101.251 €
|
|
|
|
|
|
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen
|
-1.833.000 €
|
-831.032 €
|
|
|
|
|
-1.833.000 €
|
-831.032 €
|
| Ziel 4: Freie Inhalte
|
-533.926 €
|
-321.642 €
|
|
|
|
|
|
|
| Ziel 5: Menschen und Institutionen
|
-1.046.008 €
|
-409.211 €
|
|
|
|
|
|
|
| Ziel 6: Recht International
|
-253.066 €
|
-100.179 € |
|
|
|
|
|
|
| Ö-Arbeit und Werbung
|
-927.000 €
|
-270.353 €
|
-1.138.000 €
|
-377.260 € |
|
|
-2.065.000 €
|
-647.613 €
|
| Verwaltungskosten
|
-1.924.000 €
|
-831.711 € |
|
|
|
|
-1.924.000 €
|
-831.711 €
|
| Mittelweiterleitung WMF |
|
|
-8.280.000 €
|
-622.155 € |
|
|
-8.280.000 €
|
-622.155 €
|
| Mittelweiterleitung WMDE |
|
|
-2.030.000 €
|
-375.284 €
|
2.030.000 €
|
375.284 €
|
0 €
|
0 €
|
| WMFG-Untermiete |
|
|
-30.000 €
|
-16.884 €
|
30.000 €
|
16.884 €
|
0 €
|
0 €
|
[*] Non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH
| Spendenfluss 2019
|
WMDE - PLAN 31.12.
|
WMDE - IST 30.06.
|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1.**
|
5.898.000 €
|
7.298.764 €
|
| Direkt erhaltene Spenden
|
872.000 €
|
155.654 €
|
| Von WMFG erhaltene Spenden
|
2.030.000 €
|
375.284 €
|
| Spendenverwendung in 2019
|
-3.287.000 €
|
tba
|
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12.
|
5.513.000 €
|
tba
|
[**] Hierin nicht verbrauchter Spendenanteil aus Erbschaft über 1.067.000 € enthalten
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
|
Gesamt - PLAN 31.12.
|
Gesamt - IST 30.06.
|
Personal - PLAN 31.12.
|
Personal - IST 30.06.
|
Sach - PLAN 31.12.
|
Sach - IST 30.06.
|
| Handlungsfeld Freiwillige
|
2.213.000 €
|
1.060.144 €
|
1.112.000 €
|
601.411 €
|
1.101.000 €
|
458.733 €
|
| Handlungsfeld Technologie
|
2.834.000 €
|
1.113.823 €
|
2.025.000 €
|
801.675 €
|
809.000 €
|
312.148 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen
|
1.833.000 €
|
831.033 €
|
1.069.000 €
|
485.206 €
|
764.000 €
|
345.827 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
|
927.000 €
|
270.353 €
|
515.000 €
|
204.642 €
|
412.000 €
|
65.711 €
|
| Verwaltungskosten
|
1.924.000 €
|
831.710 €
|
980.000 €
|
486.426 €
|
944.000 €
|
345.284 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
| Programme
|
2.681.000 €
|
1.102.132 €
|
| Softwareentwicklung
|
2.592.000 €
|
1.070.301 €
|
| Vorstandsteam und Kommunikation
|
2.286.000 €
|
1.002.051 €
|
| Zentrale Dienste
|
2.006.000 €
|
885.859 €
|
| Präsidium
|
166.000 €
|
46.720 €
|
| Gesamt
|
9.731.000 €
|
4.107.063 €
|
| Wikimedia Fördergesellschaft
|
1.138.000 €
|
377.260 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
Abweichung
|
| Programme
|
33,4
|
27,4
|
-6,0
|
| Softwareentwicklung
|
37,7
|
35,1
|
-2,6
|
| Vorstandsteam und Kommunikation
|
19,6
|
16,2
|
-3,4
|
| Zentrale Dienste
|
18,0
|
18,1
|
0,1
|
| Wikimedia Fördergesellschaft
|
11,0
|
9,4
|
-1,6
|
| Gesamt
|
119,7
|
106,2
|
-13,5
|
