Wikimedia Deutschland/Planung 2020/Finanzbericht 2020
| Planung 2020 | Ziele & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2020 | Halbjahresbericht 2020 | Finanzbericht 2020 |
| WMDE - PLAN | WMDE - IST | WMFG - PLAN | WMFG - IST | Anpassungen - PLAN | Anpassungen - IST | Konsolidiert - PLAN | Konsolidiert - IST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 12.023.000 € | 10.561.537 € | 12.358.000 € | 11.952.027 € | -2.412.000 € | -1.910.729 € | 21.969.000 € | 20.602.835 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 4.034.000 € | 3.016.674 € | 11.518.000 € | 11.937.938 € | -2.374.000 € | -1.869.443 € | 13.178.000 € | 13.085.169 € |
| Mitgliedsbeiträge | 4.242.000 € | 4.008.567 € | 4.242.000 € | 4.008.567 € | ||||
| Projektförderung Wikimedia Foundation | 2.710.000 € | 2.225.909 € | 2.710.000 € | 2.225.909 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 724.000 € | 899.730 € | 724.000 € | 899.730 € | ||||
| Fundraisingpauschale | 840.000 € | 840.000 € | ||||||
| Untermieten | 55.000 € | 54.947 € | -38.000 € | -41.286 € | 17.000 € | 13.661 € | ||
| Sonstiges | 30.000 € | 126.927 € | 14.089 € | 30.000 € | 141.016 € | |||
| Erbschaften | 228.000 € | 228.783 € | 228.000 € | 228.783 € | ||||
| Aufwendungen | -12.023.000 € | -10.561.537 € | -12.358.000 € | -11.952.027 € | 2.412.000 € | 1.910.729 € | -21.969.000 € | -20.602.835 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -2.862.000 € | -2.274.162 € | -2.862.000 € | -2.274.162 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | -3.297.000 € | -2.662.490 € | -3.297.000 € | -2.662.490 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -2.548.000 € | -2.178.644 € | -2.548.000 € | -2.178.644 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | -1.076.000 € | -1.004.498 € | -1.538.000 € | -1.368.788 € | -2.614.000 € | -2.373.286 € | ||
| Verwaltungskosten | -2.240.000 € | -2.441.743 € | -2.240.000 € | -2.441.743 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMF | -8.408.000 € | -8.672.510 € | -8.408.000 € | -8.672.510 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMDE | -2.374.000 € | -1.869.443 € | 2.374.000 € | 1.869.443 € | ||||
| WMFG-Untermiete | -38.000 € | -41.286 € | 38.000 € | 41.286 € |
| Spendenfluss 2020 | WMDE-PLAN | WMDE-IST |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 7.736.000 € | 7.821.117 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 1.222.000 € | 2.134.076 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 2.375.000 € | 1.869.443 € |
| Spendenverwendung 2020 | -4.034.000 € | -3.016.674 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 7.299.000 € | 8.807.962 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN | Gesamt-IST | Personal-PLAN | Personal-IST | Sach-PLAN | Sach-IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.862.000 € | 2.274.162 € | 1.543.000 € | 1.404.830 € | 1.319.000 € | 869.332 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.297.000 € | 2.662.490 € | 2.422.000 € | 1.974.333 € | 875.000 € | 688.157 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.548.000 € | 2.178.644 € | 1.340.000 € | 1.184.174 € | 1.208.000 € | 994.470 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 2.614.000 € | 2.373.286 € | 1.165.000 € | 1.011.987 € | 1.449.000 € | 1.361.299 € |
| Verwaltungskosten | 2.240.000 € | 2.441.743 € | 1.186.000 € | 1.332.619 € | 1.054.000 € | 1.109.124 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | 2020-PLAN | 2020-IST |
|---|---|---|
| Programme | 3.227.000 € | 2.707.084 € |
| Softwareentwicklung | 3.107.000 € | 2.752.637 € |
| Vorstandsbereich | 4.169.000 € | 3.700.262 € |
| Präsidium | 185.000 € | 94.269 € |
| Zentrale Dienste | 2.873.000 € | 2.676.073 € |
| Gesamt | 13.561.000 € | 11.930.325 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.408.000 € | 8.672.510 € |
| Aufwendungen Gesamt | 21.969.000 € | 20.602.835 € |
| Vollzeitäquivalente | zum 31.12.20 PLAN | zum 31.12.20 IST | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Programme | 33,6 | 30,5 | -3,1 |
| Softwareentwicklung | 48,8 | 44,0 | -4,8 |
| Vorstandsbereich | 31,1 | 28,2 | -2,9 |
| Präsidium | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Zentrale Dienste | 22,8 | 22,1 | -0,7 |
| Gesamt | 137,2 | 125,7 | -11,5 |