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Wikimedia Deutschland/Jahresplanung 2017/Ziele, Indikatoren und Wirtschaftsplan

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Übersicht
 » Die Planung 2017 		Auftaktveranstaltung
 » Diskussionsrunden auf der 18. Mitgliederversammlung 		Kompass 2017
 » Die Schwerpunkte und Prioritäten für 2017 		Partizipationsphase
 » Offene Formate, um gemeinsam an Zielen und Indikatoren zum Kompass zu arbeiten 		Ziele, Indikatoren und Wirtschaftsplan
 » Die finalen Ziele und Indikatoren zum Kompass und der Wirtschaftsplan für 2017

Auf dieser Seite findest du die finalen Ziele und Indikatoren zum Jahreskompass 2017, die vom Präsidium Ende August beschlossen wurden, sowie den Entwurf für den Wirtschaftsplan, über den die 19. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland am 26. November in Berlin abschließend abstimmen wird. Hier geht es zur Englischen Version.


Ziele & Erfolgskriterien für den Jahreskompass 2017

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Schaubild

Schwerpunkt 1: Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten

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Ziel: Die Anzahl der aktiven Freiwilligen in der Wikipedia ist im Jahresvergleich gestiegen: Durch eine Online-Kampagne haben wir eine möglichst große Zahl der Wikipedia-Leserinnen und -Leser dazu motiviert, sich selbst in der Wikipedia aktiv zu beteiligen und einzubringen.

Erfolgskriterium:

  1. Der monatliche Zuwachs derjenigen, die durch ihre zehnte Bearbeitung im Artikelnamensraum als Neuautor statistisch erfasst werden, erreicht im Verlauf des Jahres 2017 mindestens die monatlichen Zahlen von 2016.

Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen

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Ziel 1: Die Freiwilligenförderung wird fortgeführt und der Zugang zur Förderung, auch für die Schwesterprojekte der Wikipedia, erleichtert.

Erfolgskriterien:

  1. Durch steigende Bekanntheit und Zugänglichkeit unserer Förderangebote erhöht sich die Anzahl der individuellen Projektaktiven, die bei uns Förderung anfragen (im Vergleich 3. Quartal 2016 und 3. Quartal 2017).
  2. Es werden mindestens drei Projekte gefördert, die großen nicht-deutschsprachigen Nutzergruppen (z.B. Flüchtlingen) zugutekommen.

Ziel 2: Die Freiwilligenförderung wird weiterentwickelt, um noch besser zur Lebensfähigkeit und Qualität der Wikimedia-Projekte beitragen zu können.

Erfolgskriterien:

  1. 100 % der Förderanfragen haben innerhalb von drei Wochen eine finale Förderentscheidung, wenn ein Antrag vollständig vorliegt.
  2. Um unsere Förderung kontinuierlich zu verbessern, erheben wir ab 2017 systematisch von allen Antragstellern und Projektverantwortlichen, wie hilfreich unsere Förderung war und welche Verbesserungspotenziale gesehen werden. Die Ergebnisse veröffentlichen wir quartalsweise für die gemeinsame Weiterentwicklung der Förderung mit der Fördercommunity.
  3. Um unsere Zusammenarbeit mit Freiwilligen an Fördervorhaben möglichst effektiv zu gestalten, werden wir gemeinsam mit der Fördercommunity Leitlinien für eine bedarfsgerechte Förderung weiterentwickeln und abstimmen.

Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln

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Ziel 1: Wir sichern fortlaufend die technische und soziale Nachhaltigkeit von Wikidata (Software & Community) als zentrale, strukturierte Wissensdatenbank für die Wikimedia-Bewegung und darüber hinaus.

Erfolgskriterien:

  1. Die Qualität und der Umfang der Daten in Wikidata sowie die Gesundheit der Community entwickeln sich gemäß den Wikidata Key Performance Indikatoren für Content, Usage, Community, Quality weiter positiv.
  2. Gemeinsam mit der Wikidata Community unterstützen wir mindestens eine Institution dabei, zu Wikidata beizutragen und Wikidata zu nutzen, wir schreiben darüber Erfolgsgeschichten und motivieren dadurch über 2017 hinaus weitere Institutionen, zu Wikidata beizutragen.

Ziel 2: Wir bauen die Reichweite von Wikidata in die Wikimedia-Projekte weiter aus.

Erfolgskriterien:

  1. Die Verwendung von Daten aus Wikidata in den Schwesterprojekten steigt gemäß den globalen Wikidata Key Performance Indikatoren (insbesondere für Usage und Community) weiter an.
  2. Eine wichtige Voraussetzung für die Migration von Wikimedia Commons hin zu strukturierten Daten ist das Commitment der Commons-Community. Wir wollen darum mit der Commons-Community einen gemeinsamen Plan zur Migration der unstrukturierten Commons-Daten entwickeln und abstimmen.
  3. Eine wichtige technische Voraussetzung für die zukünftige Unterstützung von Wiktionary ist es, lexikografische Daten strukturiert in Wikidata speichern zu können. Bis Jahresende soll dies für erste lexikografische Daten umgesetzt sein.

Ziel 3: Gemeinsam mit den Wikimedia-Communitys und der Wikimedia Foundation entwickeln wir Mediawiki weiter, sodass Freiwillige im Wikimedia-Movement die Software effektiv nutzen können. Dies beinhaltet neben dem Fokus auf Community-Bedarfen und nachhaltiger Qualitätssicherung der Software auch eine verstärkte Verzahnung mit den internationalen Wikimedia-Communitys.

Erfolgskriterien:

  1. Wir setzen kontinuierlich Wünsche von Nutzern basierend auf der “Umfrage zu technischen Wünschen” um. Die Umsetzung erfolgt basierend auf regelmäßigen Feedbackiterationen.
  2. Verschiedene Unterstützungsformate für freiwillige Entwickler sind getestet, ausgewertet und bis Ende 2017 veröffentlicht.

Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken

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Ziel 1: Das politische Klima ist wohlwollender hinsichtlich der Wikimedia-Bewegung und fördert ihr Ziel, Freies Wissen in die Welt zu bringen.

Erfolgskriterien:

  1. Mindestens zehn relevante politische Akteure, die sich zuvor noch nicht positiv zu Freiem Wissen positioniert hatten, haben durch unser Mitwirken eine konkrete Interessensbekundung oder Absichtserklärung abgegeben, die wir nutzen können (nicht notwendigerweise bezogen auf Wikimedia Deutschland, entscheidend ist der Bezug zu Freiem Wissen).
  2. Unser Netzwerk an politischen Kontakten umfasst in nahezu allen von uns als relevant identifizierten Interessengruppen mindestens einen qualifizierten Kontakt auf Leitungsebene (d. h. mit thematischer Verantwortung).
  3. Wir haben die Grundlagen unserer politischen Positionen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur überprüft und die jeweiligen Argumentationen durch mindestens zwei veröffentlichte Positionspapiere oder Studien weiterentwickelt.

Ziel 2: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freies Wissen sind verbessert worden.

Erfolgskriterien:

  1. Wir nehmen erfolgreich Einfluss bei wesentlichen Gesetzgebungsvorhaben, die eine erlaubnisfreie Nachnutzung (“Open by default”) betreffen ‒ und damit Kollaboration in der Wikimedia-Bewegung begünstigen (Anstoßen, Gestalten, Beraten).
  2. In Bezug auf untergesetzliche Regelungen wurde mit mindestens fünf wichtigen Institutionen begonnen, Regelwerke so zu reformieren oder neu zu schaffen, dass sie Freies Wissen begünstigen.

Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien

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Ziel 1: Um gemeinsam mit Communitys Inhalte für die Wikimedia-Projekte verfügbar zu machen, gehen wir Kooperationen mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen ein und verstetigen diese.

Erfolgskriterien:

  1. Durch Kooperationen mit Institutionen und Freiwilligen werden Mediendateien für Wikimedia-Projekte zugänglich gemacht und bis Ende 2017 mindestens 5.000-mal in den Wikimedia-Projekten genutzt.
  2. Die Erfahrungen aus diesen Kooperationen werden in Form von drei Erfolgsgeschichten aufbereitet, um weitere Institutionen dazu zu motivieren, Inhalte für Wikimedia-Projekte beizutragen.

Ziel 2: Wir verbessern unsere bestehenden Beratungs- und Informationsangebote für Kultur- und Gedächtnisinstitutionen und entwickeln bedarfsorientiert erste Angebote für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich, um Institutionen zu befähigen, freie Inhalte zu erstellen und verfügbar zu machen.

Erfolgskriterien:

  1. Mindestens sechs Kultur- und Gedächtnisinstitutionen nehmen unsere Angebote zur Beratung, Information und Qualifizierung in Anspruch.
  2. In den Bereichen Bildung und Wissenschaft wird jeweils ein neues Angebot gemeinsam mit Freiwilligen entwickelt und in seiner praktischen Umsetzung getestet.
  3. In 80 % der Wissenschaftsinstitutionen der an der Pilotphase unseres Fellowprogramms teilnehmenden Fellows folgen daraus innerhalb von sechs Monaten weitere Schritte in Richtung Open Science (z. B. Lehrveranstaltungen, Forschungsvorhaben, Publikationen und Arbeitsgruppen).


Wirtschaftsplan 2017

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  Gesamt
1.  Schwerpunkt 1: Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten 337.018 €
Ziel 1: Die Anzahl der aktiven Freiwilligen in der Wikipedia ist im Jahresvergleich gestiegen: Durch eine Online-Kampagne haben wir eine möglichst große Zahl der Wikipedia-Leserinnen und -Leser dazu motiviert, sich selbst in der Wikipedia aktiv zu beteiligen und einzubringen.
2.  Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen 988.749 €
Ziel 1: Die Freiwilligenförderung wird fortgeführt und der Zugang zur Förderung, auch für die Schwesterprojekte der Wikipedia, erleichtert.
Ziel 2: Die Freiwilligenförderung wird weiterentwickelt, um noch besser zur Lebensfähigkeit und Qualität der Wikimedia-Projekte beitragen zu können.
3.  Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln 1.843.434 €
Ziel 1: Wir sichern fortlaufend die technische und soziale Nachhaltigkeit von Wikidata (Software & Community) als zentrale, strukturierte Wissensdatenbank für die Wikimedia- Bewegung und darüber hinaus.
Ziel 2: Wir bauen die Reichweite von Wikidata in die Wikimedia-Projekte weiter aus.
Ziel 3: Gemeinsam mit den Wikimedia-Communitys und der Wikimedia Foundation entwickeln wir Mediawiki nachhaltig weiter, sodass Freiwillige im Wikimedia-Movement die Software effektiv nutzen können. Dies beinhaltet neben dem Fokus auf Community-Bedarfen und nachhaltiger Qualitätssicherung der Software auch eine verstärkte Verzahnung mit den internationalen Wikimedia-Communitys.
4.  Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken 528.370 €
Ziel 1: Das politische Klima ist wohlwollender gegenüber der Wikimedia-Bewegung und fördert ihr Ziel, Freies Wissen in die Welt zu bringen.
Ziel 2: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freies Wissen sind verbessert worden.
5.  Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien 341.649 €
Ziel 1: Um gemeinsam mit Communitys Inhalte für die Wikimedia-Projekte verfügbar zu machen, gehen wir Kooperationen mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen ein und verstetigen diese.
Ziel 2: Wir verbessern unsere bestehenden Beratungs- und Informationsangebote für Kultur und Gedächtnisinstitutionen und entwickeln bedarfsorientiert erste Angebote für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich, um Institutionen zu befähigen, freie Inhalte zu erstellen und verfügbar zu machen.
6.  Übergreifende Aufgaben (ohne Umlage) 3.235.537 €
7.  Risikovorsorge 133.326 €
Summe(n) 7.408.082 €

Zusätzliche Informationen

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Einnahmen

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Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 aktualisiert Plan 2017 Plan 2016 Differenz (gesamt)
Spenden 2.500.000 € 2.500.000 € 2.489.528 € 0%
Mitgliedsbeiträge 2.450.000 € 2.305.762 € 1.260.000 € 94%
Funds Dissemination Committee (FDC) 139.599 € 139.599 € 1.500.000 € -91%
Wikimedia Foundation (Wikidata) 1.267.500 € 1.200.000 € 0 €
Wikimedia Conference 251.066 € 145.365 € 152.193 € 65%
Open Educational Resources (OER) 0 € 0 € 65.000 € -100%
Fundraising-Pauschale + tatsächliche Kosten der Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft 30.417 € 30.417 € 217.274 € -86%
Erbschaft 0 € 0 € 0 €
Fördermittel 282.000 € 0 € 15.000 € 1780%
Sonstige Einnahmen 50.000 € 41.000 € 0 €
Wikidata-Spende 437.500 € 437.500 € 501.600 € -13%
Überträge 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 7.408.082 € 6.799.643 € 6.200.595 € 19%
Summe Ausgaben 7.408.082 € 6.799.643 €
Saldo 0 € 0 €
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Spenden-Übertrag aus Juli-Dezember (1) 9.600.000 € 9.441.647 € 0%
Spenden Januar-Juni 789.000 € 2.014.993 € -61%
Spenden Juli-Dezember 10.320.000 € 9.441.647 € 9%
Zinsen 200 € 8.000 € -98%
Summe Einnahmen 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Einnahmen aus Fundraising-Pauschale für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Summe Ausgaben 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Transferzahlungen an WMDE und WMF 19.867.964 € 19.784.210 € 0%
davon Ausgaben für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Saldo 0 €
Saldo operativer Betrieb 0 €
(1) Spendenmittel die im zweiten Halbjahr voraussichtlich eingenommen werden, aber erst im Folgejahr zur Verfügung stehen. Die Mittel stehen anteilig dem Wikimedia Deutschland e.V. und der Wikimedia Foundation Inc. zu. Die Spendenüberträge aus den jeweiligen Vorjahren stellen keine Mittelvermehrung dar, sondern werden allein aus Übersichtlichkeitsgründen wiedergegeben, um zusammenhängende und vollständige Spendenflüsse über ein Jahr hinweg darzustellen.

Ausgaben

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Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 aktualisiert Plan 2017 Plan 2016 Differenz (gesamt)
Bildung, Wissenschaft & Kultur 551.682 € 549.598 € 607.758 € -9%
Ideenförderung 1.054.818 € 942.772 € 901.469 € 17%
Internationale Beziehungen 237.693 € 215.106 € 218.982 € 8%
Kommunikation 794.741 € 711.746 € 412.374 € 93%
Politik/Recht 311.182 € 216.640 € 141.570 € 120%
Präsidium 157.526 € 107.497 € 111.414 € 41%
Softwareentwicklung 1.923.613 € 1.852.373 € 1.682.159 € 14%
Verwaltung-Finanzen 232.143 € 208.425 € 118.242 € 96%
Verwaltung-Frontoffice 731.632€ 646.516 € 605.414 € 21%
Verwaltung-IT 294.455 € 273.515 € 297.176 € -1%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 271.363 € 237.666 € 227.328 € 19%
Verwaltung-Veranstaltung 166.280 € 153.976 € 131.590 € 26%
Vorstand 319.993 € 315.576 € 388.653 € -18%
Zusammenarbeit & Entwicklung 227.634€ 234.910 € 241.527 € -6%
Risikovorsorge 133.326 € 133.326 € 114.940 € 16%
Gesamt 7.408.082 € 6.799.643 € 6.200.595 € 19%
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Transferzahlungen an WMDE und WMF (2) 19.867.964 € 19.784.210 € 0,4%
Budget für den operativen Prozess 841.236 € 1.122.077 € -25%
Gesamt 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
2) Spendenmittel, die von Juli bis Dezember der übergreifenden Geschäftsjahre eingenommen werden und an den Wikimedia Deutschland e.V. und die Wikimedia Foundation Inc. weitergeleitet werden.

Personal

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full-time equivalent (FTE)

Inklusive Werkstudenten, ohne Praktikanten Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Bildung, Wissenschaft & Kultur 7,550 10,050 -25%
Ideenförderung 7,200 6,400 13%
Internationale Beziehungen 1,800 1,800 0%
Kommunikation 6,125 4,625 32%
Politik/Recht 2,000 1,000 100%
Präsidium 0,925 0,925 0%
Softwareentwicklung 26,125 24,250 8%
Verwaltung-Finanzen 2,725 1,745 56%
Verwaltung-Frontoffice 2,675 2,630 2%
Verwaltung-IT 2,125 2,125 0%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 2,525 2,505 1%
Verwaltung-Veranstaltungen 2,950 3,000 -2%
Vorstand 2,750 3,750 -27%
Zusammenarbeit & Entwicklung 3,600 3,600 0%
Gesamt WMDE 71,075 68,405 4%
Gesamt WMFG 6,125 5,100 20%
Gesamt WMDE+WMFG 77,200 73,505 5%
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