Wikimedia Deutschland/Plan 2022/Finanzbericht 2022
| Strategien | Programme & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2022 | Wirtschaftsplan 2022 akt. | Halbjahresbericht 2022 | Finanzbericht 2022 |
| WMDE-PLAN | WMDE-IST | WMFG-PLAN | WMFG-IST | ANPASSUNGEN-PLAN | ANPASUNGEN-IST | KONSOLIDIERT-PLAN | KONSOLIDIERT-IST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 12.286.122 € | 12.697.997 € | 12.478.916 € | 10.614.317 € | -1.917.185 € | -289.523 € | 22.847.853 € | 23.022.792 € |
| Erhaltene Spenden* | 2.000.000 € | 1.871.173 € | 12.478.916 € | 13.043.452 € | -235.339 € | 14.478.916 € | 14.679.286 € | |
| Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden* | -1.573.758 € | 0 € | 2.441.673 € | 867.917 € | ||||
| Spenden (aufwandswirksam) | 3.059.466 € | 3.444.931 € | 12.478.916 € | 10.601.779 € | -1.864.085 € | -235.339 € | 13.674.297 € | 13.811.370 € |
| Mitgliedsbeiträge | 5.200.000 € | 5.112.661 € | 5.200.000 € | 5.112.661 € | ||||
| Projektförderung Wikimedia Foundation | 3.482.944 € | 3.411.680 € | 3.482.944 € | 3.411.680 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 460.612 € | 541.528 € | 460.612 € | 541.528 € | ||||
| Untermiete WMFG | 53.100 € | 54.184 € | -53.100 € | -54.184 € | 0 € | 0 € | ||
| Sonstiges | 30.000 € | 133.013 € | 12.539 € | 30.000 € | 145.552 € | |||
| Erbschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Aufwendungen | -12.286.122 € | -12.697.997 € | -12.478.916 € | -10.614.317 € | 1.917.185 € | 289.523 € | -22.847.853 € | -23.022.792 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -2.926.185 € | -2.946.616 € | -2.926.185 € | -2.946.616 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | -3.775.967 € | -3.752.212 € | -173.240 € | -161.421 € | -3.949.207 € | -3.913.632 € | ||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -1.993.586 € | -2.190.870 € | -1.993.586 € | -2.190.870 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | -1.572.502 € | -1.564.564 € | -1.649.420 € | -1.401.073 € | -3.221.922 € | -2.965.637 € | ||
| Verwaltungskosten | -2.017.882 € | -2.243.735 € | -2.017.882 € | -2.243.735 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMF | -8.739.071 € | -8.762.302 € | -8.739.071 € | -8.762.302 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMDE | -1.864.085 € | -235.339 € | 1.864.085 € | 235.339 € | ||||
| Untermiete WMFG | -53.100 € | -54.184 € | 53.100 € | 54.184 € |
* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
| Spendenfluss 2022 | WMDE-PLAN | WMDE-IST |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 9.345.855 € | 9.345.856 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 2.130.000 € | 1.631.196 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 1.864.085 € | 235.339 € |
| Spendenverwendung in 2022 | -2.911.562 € | -3.444.931 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 10.428.378 € | 7.767.460 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN | Gesamt-IST | Personal-PLAN | Personal-IST | Sach-PLAN | Sach-IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.894.872 € | 2.946.615 € | 1.760.873 € | 2.078.029 € | 1.133.999 € | 868.586 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.897.228 € | 3.914.039 € | 2.923.059 € | 2.807.717 € | 974.169 € | 1.106.322 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.973.736 € | 2.190.870 € | 1.116.295 € | 958.397 € | 857.440 € | 1.232.473 € |
| Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (inkl. WMFG) | 3.250.254 € | 2.965.230 € | 1.392.807 € | 1.399.754 € | 1.857.447 € | 1.565.476 € |
| Verwaltungskosten | 1.997.886 € | 2.243.736 € | 1.124.483 € | 1.320.949 € | 873.403 € | 922.787 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | 2022-PLAN | 2022-IST |
|---|---|---|
| Communitys, Gesellschaft, Politik | 2.603.056 € | 2.706.609 € |
| Kommunikation & Events | 1.702.810 € | 1.711.031 € |
| Softwareentwicklung | 3.825.093 € | 4.289.746 € |
| Vorstandsbereich | 2.911.586 € | 2.747.664 € |
| Präsidium | 139.283 € | 76.398 € |
| Zentrale Dienste | 2.832.149 € | 2.729.042 € |
| Bereiche Gesamt | 14.013.978 € | 14.260.490 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.739.071 € | 8.762.302 € |
| Aufwendungen gesamt | 22.753.049 € | 23.022.792 € |
| Vollzeitäquivalente | PLAN 31.12.2022 | IST 31.12.2022 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Communitys, Gesellschaft, Politik | 34,0 | 26,6 | -7,4 |
| Kommunikation & Events | 16,1 | 12,4 | -3,8 |
| Softwareentwicklung | 66,8 | 56,5 | -10,2 |
| Vorstandsbereich | 24,0 | 21,1 | -2,9 |
| Präsidium | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Zentrale Dienste | 18,3 | 19,6 | 1,3 |
| Gesamt | 159,9 | 136,9 | -22,9 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)