|
|
WMDE-PLAN 31.12.
|
WMDE-IST 30.06.
|
WMFG-PLAN 31.12.
|
WMFG-IST 30.06.
|
ANPASSUNGEN-PLAN 31.12.
|
ANPASSUNGEN-IST 30.06.
|
KONSOLIDIERT-PLAN 31.12.
|
KONSOLIDIERT-IST 30.06.
|
| Erträge |
14.142.857 € |
6.127.548 € |
12.208.916 € |
1.423.112 € |
-1.529.262 € |
-534.873 € |
24.822.511 € |
7.015.787 €
|
| Erhaltene Spenden |
3.596.162 € |
224.098 € |
12.208.916 € |
1.423.110 € |
-1.476.162 € |
-507.874 € |
14.328.916 € |
1.139.334 €
|
| Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren |
738.607 € |
-2.259 € |
0 € |
2 € |
|
|
738.607 € |
-2.257 €
|
| Spenden (aufwandswirksam) |
4.334.769 € |
221.839 € |
12.208.916 € |
1.423.112 € |
-1.476.162 € |
-507.874 € |
15.067.523 € |
1.137.077 €
|
| Mitgliedsbeiträge |
4.815.000 € |
4.104.113 € |
|
|
|
|
4.815.000 € |
4.104.113 €
|
| Projektförderung Wikimedia Foundation |
3.874.369 € |
1.252.869 € |
|
|
|
|
3.874.369 € |
1.252.869 €
|
| Projektförderung Dritte |
1.035.619 € |
511.500 € |
|
|
|
|
1.035.619 € |
511.500 €
|
| Untermiete WMFG |
53.100 € |
26.999 € |
|
|
-53.100 € |
-26.999 € |
0 € |
0 €
|
| Sonstiges |
30.000 € |
10.228 € |
|
|
|
|
30.000 € |
10.228 €
|
| Erbschaften |
0 € |
0 € |
|
|
|
|
0 € |
0 €
|
| Aufwendungen |
-14.142.857 € |
-5.392.268 € |
-12.208.916 € |
-1.971.637 € |
1.529.262 € |
534.873 € |
-24.822.511 € |
-6.829.032 €
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
-3.485.209 € |
-1.411.617 € |
|
|
|
|
-3.485.209 € |
-1.411.617 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
-4.955.892 € |
-1.645.789 € |
|
|
|
|
-4.955.892 € |
-1.645.789 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.662.219 € |
-763.312 € |
|
|
|
|
-2.662.219 € |
-763.312 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.128.235 € |
-443.632 € |
-1.924.822 € |
-453.099 € |
|
|
-3.053.057 € |
-896.731 €
|
| Verwaltungskosten |
-1.911.302 € |
-1.127.918 € |
|
|
|
|
-1.911.302 € |
-1.127.918 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
|
|
-8.754.832 € |
-983.665 € |
|
|
-8.754.832 € |
-983.665 €
|
| Mittelweiterleitung an WMDE |
|
|
-1.476.162 € |
-507.874 € |
1.476.162 € |
507.874 € |
|
|
| Untermiete WMFG |
|
|
-53.100 € |
-26.999 € |
53.100 € |
26.999 € |
|
|
| Spendenfluss 2022
|
WMDE-PLAN 31.12.
|
WMDE-IST 30.06.
|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
9.100.000 € |
9.345.856 €
|
| Direkt erhaltene Spenden |
2.020.000 € |
221.839 €
|
| Von WMFG erhaltene Spenden |
1.476.162 € |
-507.874 €
|
| Spendenverwendung 2022 |
-4.314.769 € |
-950.322 €
|
| Nicht verbrauchte Spenden |
8.281.393 € |
8.109.499 €
|
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
|
Gesamt-PLAN 31.12.
|
Gesamt-IST 30.06.
|
Personal-PLAN 31.12.
|
Personal-IST 30.06.
|
Sach-PLAN 31.12.
|
Sach-IST 30.06.
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
3.485.209 € |
1.411.617 € |
2.131.617 € |
1.016.306 € |
1.353.592 € |
395.311 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
4.955.892 € |
1.645.789 € |
3.561.927 € |
1.363.231 € |
1.393.965 € |
282.558 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.662.219 € |
763.312 € |
1.430.897 € |
452.514 € |
1.231.322 € |
310.798 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung |
3.106.157 € |
923.730 € |
1.400.886 € |
615.633 € |
1.705.271 € |
308.097 €
|
| Verwaltungskosten |
1.911.302 € |
1.127.918 € |
1.092.370 € |
637.802 € |
818.932 € |
490.116 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
| Communitys, Gesellschaft, Politik |
3.085.946 € |
1.851.556 €
|
| Kommunikation & Events |
1.724.678 € |
657.528 €
|
| Softwareentwicklung |
4.789.573 € |
1.735.890 €
|
| Vorstandsbereich |
3.393.829 € |
665.926 €
|
| Präsidium |
147.532 € |
32.968 €
|
| Zentrale Dienste |
2.979.221 € |
928.498 €
|
| Gesamt |
16.120.779 € |
5.872.366 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
8.754.832 € |
983.665 €
|
| Aufwendungen Gesamt |
24.875.611 € |
6.856.031 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
Abweichung
|
| Communities, Gesellschaft, Politik |
34,0 |
26,0 |
-8,0
|
| Kommunikation & Events |
16,1 |
10,1 |
-6,0
|
| Softwareentwicklung |
66,8 |
47,1 |
-19,7
|
| Vorstandsbereich |
24,0 |
20,0 |
-4,0
|
| Präsidium |
0,7 |
0,7 |
0,0
|
| Zentrale Dienste |
18,3 |
14,4 |
-3,9
|
| Gesamt |
159,9 |
118,3 |
-41,6
|
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)
