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Der Wirtschaftsplan legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2024 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Das Präsidium hat den Wirtschaftsplan für 2024 am 05. Dezember 2023 beschlossen. Fragen oder Anmerkungen zum Plan können auf der Diskussionsseite eingebracht werden.
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 nicht (0,32 %). Bei den strategischen Prioritäten liegt der Schwerpunkt auf Starker Infrastruktur. Aufgrund des ausgeglichenen Wirtschaftsplanes gibt es keine nennenswerten Steigerungen in den strategischen Prioritäten, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Verwaltungskosten gegenüber dem Vorjahr.
| 2024 - PLAN
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WMDE
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WMFG
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Anpassungen
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Konsolidiert
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| Erträge |
24.067.818 € |
9.737.258 € |
- 5.781.008 € |
28.024.068 €
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| Spenden (aufwandswirksam) |
11.988.750 € |
9.737.258 € |
- 5.781.008 € |
15.945.000 €
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| Mitgliedsbeiträge |
5.750.000 € |
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5.750.000 €
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| Projektförderung WMF |
5.931.472 € |
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5.931.472 €
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| Projektförderung Dritte |
367.597 € |
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367.597 €
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| Sonstiges |
30.000 € |
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30.000 €
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| Erbschaften |
0 € |
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0 €
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| Aufwendungen |
- 24.067.818 € |
- 9.737.258 € |
5.781.008 € |
- 28.024.068 €
|
| Starke Infrastruktur |
- 4.817.749 € |
- 22.354 € |
|
- 4.840.102 €
|
| Lebendige & beständige Communitys |
- 3.694.298 € |
- 22.354 € |
|
- 3.716.651 €
|
| Diversität |
- 1.134.742 € |
- 81.963 € |
|
- 1.216.705 €
|
| Nutzung und Zugang |
- 1.548.227 € |
- 22.354 € |
|
- 1.570.580 €
|
| Politische Unterstützung |
- 917.784 € |
0 € |
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- 917.784 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung |
- 3.754.197 € |
|
|
- 3.754.197 €
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| Verwaltungskosten |
- 2.419.815 € |
- 93.235 € |
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- 2.513.050 €
|
| Mittelweiterleitung WMF |
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- 9.495.000 € |
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- 9.495.000 €
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| Mittelweiterleitung WMFG |
- 5.781.008 € |
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5.781.008 € |
0 €
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Erläuterungen
Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
Mitgliedsbeiträge: Annähernd 110.000 aktive Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt. Spenden werden seit dem 1. Juli 2023 nur noch über den Wikimedia Deutschland e. V. aktiv beworden, sodass eine Zahlung an die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH notwendig ist.
| Spendenfluss 2024
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WMDE
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| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
10.853.803 €
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| Direkt erhaltene Spenden |
11.988.750 €
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| Von WMFG erhaltene Spenden |
0 €
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| Spendenverwendung in 2024 |
- 11.988.750 €
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| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
10.853.803 €
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| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2024
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Gesamt
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Personal
|
Sach
|
| Starke Infrastruktur |
4.840.102 € |
3.666.090 € |
1.174.012 €
|
| Lebendige & beständige Communitys |
3.716.651 € |
2.242.812 € |
1.473.839 €
|
| Diversität |
1.216.705 € |
682.087 € |
534.618 €
|
| Nutzung und Zugang |
1.570.580 € |
1.228.063 € |
342.517 €
|
| Politische Unterstützung |
917.784 € |
604.310 € |
313.474 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) |
3.754.197 € |
1.673.574 € |
2.080.622 €
|
| Verwaltungskosten |
2.513.050 € |
1.498.856 € |
1.014.193 €
|
| Aufwendungen nach Bereiche
|
2024
|
| Community & Engagement |
2.508.599 €
|
| Kommunikation & Advocacy |
2.765.022 €
|
| Softwareentwicklung - Produktentwicklung |
2.823.102 €
|
| Softwareentwicklung - Engineering |
3.144.346 €
|
| Vorstandsbereich |
2.286.240 €
|
| Zentrale Dienste |
5.001.760 €
|
| Bereiche Gesamt |
18.529.068 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
9.495.000 €
|
| Aufwendungen gesamt |
28.024.068 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
31.12.2024
|
| Community & Engagement |
25,8
|
| Kommunikation & Advocacy |
24,4
|
| Softwareentwicklung - Produktentwicklung |
33,8
|
| Softwareentwicklung - Engineering |
41,8
|
| Vorstandsbereich |
17,6
|
| Präsidium |
0,8
|
| Zentrale Dienste |
27,5
|
| Gesamt |
171,5
|
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)
