برنامهٔ سالانهٔ بنیاد ویکی‌مدیا/۲۰۲۴-۲۰۲۵/جزئیات بودجه
تفکیک بودجه
| بودجه بر اساس هدف | بودجه (میلیون دلار) | درصد از بودجه | درصد از کارکنان |
|---|---|---|---|
| زیرساخت | $۹۲٫۸ | ۴۹٫۲% | ۵۷% |
| برابری | $۳۲٫۸ | ۱۷٫۴% | ۱۱% |
| امنیت و یکپارچگی | $۱۸٫۵ | ۹٫۸% | ۱۰% |
| اثربخشی | $۴۴٫۷ | ۲۳٫۷% | ۲۲% |
| مجموع | $۱۸۸٫۷ |
در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵، تخصیص منابع بودجه خود را با چهار هدف برنامه سالانه خود هماهنگ خواهیم کرد. در حالی که بیشتر بودجه به زیرساخت اختصاص می‌یابد، کاری که برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌های ما انجام می‌شود، در بسیاری از موارد، از کارهایی که در اهداف دیگر اتفاق می‌افتد نیز حمایت می‌کند. کارهای مشابهی که در اهداف دیگر اتفاق می‌افتد نیز از کارهای زیرساختی ما پشتیبانی می‌کند.
سرمایه‌گذاری رو به رشد در زیرساخت
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
هدف زیرساخت هنوز نشان‌دهندهٔ مهم‌ترین حوزهٔ سرمایه‌گذاری است. این شامل کار ما برای ارائه تجربیات ویکی است که توزیع دانش رایگان در سراسر جهان را امکان‌پذیر می‌کند. اجرای و پشتیبانی از ۱۰ وب سایت برتر جهانی؛ داده‌ها، مدل‌ها، بینش‌ها و ابزارهایی را فعال کنیم که می‌توانند به ارزیابی تأثیر کار ما کمک کنند. استراتژی‌هایی را برای گسترش فراتر از مخاطبان فعلی ما از مصرف‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان بررسی کنید. ارائه تمام کارکردهای حیاتی که باید در بنیاد برای پشتیبانی از عملیات اساسی ما وجود داشته باشد. و همه کارهای دیگری که در هدف زیرساخت ما توضیح داده شده است. این شامل هزینه‌های تمام تیم‌هایی است که این کار را انجام می‌دهند، هزینه اجرای مراکز داده ما و موارد دیگر.
از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، کل سرمایه‌گذاری ما در زیرساخت از ۷۴٫۷ میلیون دلار به ۹۲٫۸ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده نسبت رو به رشد بودجه ما از ۴۴٫۲ درصد به ۴۹٫۲ درصد است. این نشان دهنده تمرکز مداوم ما بر تمرکز نقش بنیاد برای حمایت از نیازهای فناوری جنبش ویکی‌مدیا است.
اولویت‌بندی حمایت از جنبش
James Baldwin and Yael Weissburg
بیشتر بودجه برای هدف سهام ما صرف حمایت مستقیم جنبش در قالب کمک‌های مالی به شرکت‌های وابسته، کارکنان حرفه ای برای کمیته‌های داوطلبانه (به عنوان مثال AffCom، کمیته‌های صندوق‌های منطقه‌ای) و حمایت از همتایان می‌شود.
به دلیل تعهد ما به پایداری مالی نهادهای جابجایی که به تأمین مالی از این منابع متکی هستند، بودجه سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ ما رشد بیشتری را در تأمین مالی حرکت مستقیم نسبت به رشد عمومی ما به عنوان یک سازمان در اولویت قرار می‌دهد. بودجه کلی برای کمک‌های بلاعوض و کمک‌های مالی در سال آینده ۹٪ افزایش می‌یابد، در حالی که تقریباً ۵٪ برای هزینه‌های کلی بنیاد است. این رشد بودجه‌های منطقه‌ای را قادر می‌سازد تا با افزایش‌های تورمی جهانی همگام شوند، از برخی تازه واردان به جنبش حمایت کنند و بودجه رویدادها و گردهمایی‌های جنبش را افزایش دهند.
تعهد مستمر ما به اولویت دادن به تأمین مالی مستقیم به وابستگان ویکی‌مدیا، گروه‌های کاربری و داوطلبان در رشد نسبی کمک‌های مالی و حمایت جنبش به‌عنوان درصدی از بودجه ما منعکس می‌شود که این گروه‌ها را تأمین می‌کند. طی پنج سال گذشته از ۸٫۸ درصد به ۱۴٫۳ درصد بودجه ما رسیده است.
قابلیت برنامه‌ریزی چندساله در جنبش. امسال، ما همچنین با ارائه دیدگاهی چندساله از بودجه‌های مورد انتظار برای برنامه‌های کمک مالی خود، حمایت از برنامه‌ریزی بلندمدت در جنبش را ارتقا خواهیم داد. این شرکت‌های وابسته را به اطلاعات مورد نیاز برای بودجه ریزی و برنامه‌ریزی پایدار مجهز می‌کند.
مدل‌سازی مالی ما نشان می‌دهد که بودجه کلی ما حدود ۵ درصد در سال در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و ۲۰۲۶–۲۰۲۷ رشد می‌کند و رشد مشابهی را در کل کمک‌های بلاعوض ممکن می‌سازد. اگر رشد درآمد ما در آن سال‌ها تغییر کند، برنامه‌ریزی می‌کنیم که کمک‌های بلاعوض خود را حداقل به اندازه رشد کلی درآمد خود افزایش دهیم.
نمودار زیر میزان کمک مالی مورد انتظار را نشان می‌دهد. نوار بودجه کمک‌های مالی ترکیبی برنامه‌های کمک مالی ما را نشان می‌دهد، مانند صندوق حمایت جامعه، صندوق کنفرانس، و صندوق سریع. بخش پشتیبانی ویکی‌داده در نمودار، بودجه بنیاد برای کار روی ویکی‌داده را نشان می‌دهد. قرارداد همکاری فعلی تا پایان سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ تکمیل می‌شود و فاز بعدی پروژه طی سال آینده مشخص خواهد شد.
همان‌طور که در هدف اثربخشی ما توضیح داده شد، ما مستقیماً با کمیته وجوه منطقه‌ای کار خواهیم کرد تا در مورد نحوه توزیع وجوه حرکت در سه سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.
.svg)
جمع‌آوری کمک‌های مالی/هزینه‌های عمومی و اداری
| بودجه بر اساس نوع هزینه (به میلیون دلار) | |
|---|---|
| برنامه‌ای | $۱۴۵٫۱ |
| جذب سرمایه | $۲۱٫۲ |
| عمومی و مدیریت | $۲۲٫۴ |
در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵، نسبت بودجه بودجه بنیاد بر روی این مأموریت، که «هزینه‌های برنامه‌ای» نیز نامیده می‌شود، حدود ۷۷ درصد بودجه برنامه‌ریزی شده است، مشابه سطحی که در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ انتظار داریم.
هدف ما برای این نسبت هزینه برنامه‌ریزی شده همسویی با بهترین شیوه‌های بخش غیرانتفاعی است. سازمان‌های مستقل ارزیابی خیریه مانند Charity Navigator به ایجاد این بهترین شیوه‌ها کمک می‌کنند. Charity Navigator معیار خود را برای سازمان‌های غیرانتفاعی با بالاترین امتیاز بیش از بیش از ۷۰٪ هزینه‌های برنامه‌ریزی شده تعیین می‌کند.
هر سال، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که به‌طور قابل توجهی از هدف بهترین عملکرد بیش از ۷۰٪ Charity Navigator فراتر رفته و برای اطمینان از عملکرد کارآمد و مؤثر سازمانمان تلاش می‌کنیم. به این ترتیب است که در سال‌های اخیر توانسته‌ایم به میانگین بیش از ۷۵ درصد برسیم.
ما وضعیت خیریه با رتبه برتر خود را حفظ خواهیم کرد و در عین حال سرمایه‌گذاری جذب سرمایه خود را نیز افزایش خواهیم داد. در برنامه سال گذشته، افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های جمع‌آوری سرمایه در سال‌های آینده را توضیح دادیم، زیرا در حال برنامه‌ریزی برای رشد بیشتر در هدایای اصلی، جمع‌آوری سرمایه از طریق ایمیل، و سایر کانال‌های جدیدتر هستند که کارایی کمتری نسبت به جمع‌آوری کمک مالی دارند. ادامه تنوع بخشیدن به کانال‌های درآمدی ما برای یک برنامه انعطاف‌پذیرتر جذب سرمایه حیاتی است. ما درک می‌کنیم که این امر اندکی بر جذب سرمایه و نسبت‌های برنامه ای ما تأثیر می‌گذارد.
بررسی اجمالی کارکنان
کارکنان بنیاد گروهی متشکل از ۶۴۰ نفر هستند که مجموعاً به بیش از ۷۵ زبان صحبت می‌کنند (و همچنان ادامه دارد!) و تقریباً در هر منطقهٔ زمانی، در همهٔ هشت منطقهٔ ویکی‌مدیا حضور دارند. بنیاد این تصویر اجمالی از تعداد کل کارمندان، توزیع جغرافیایی و تجزیه و تحلیل رشد را به صورت سالانه در برنامهٔ سالانه به اشتراک خواهد گذاشت.
| کل تعداد کار ما | ۶۴۴ | ما در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، جمعاً ۶۴۴ کارمند داشتیم.
این تعداد شامل کارمندان بنیاد، کارفرمایان سابقه دار و پیمانکاران مدت معینی است که ۶ ماه یا بیشتر در بنیاد بوده‌اند. |
| کشورها | ۵۴ | افراد ما در ۵۴ کشور و همهٔ قاره‌ها به جز قطب جنوب واقع شده‌اند. |
| رشد تعداد کارکنان | -۹% | تعداد کارمندان در ۱۲ ماه گذشته (دسامبر ۲۰۲۲ - دسامبر ۲۰۲۳) ۹ درصد کاهش یافته است. |
| کارکنان غیر آمریکایی | ۴۹% | ۴۹ درصد از کارکنان ما در خارج از ایالات متحده مستقرند. |
| مدت زمان تصدی | ۴٫۲ | کارکنان به‌طور متوسط حدود ۴٫۲ سال در بنیاد می‌مانند. |