Plan annuel de la Fondation Wikimédia/2024-2025/Détails du budget
Répartition budgétaire
| Budget par objectif | Budget (en millions de dollars américains) | % du budget | % du personnel |
|---|---|---|---|
| Infrastructure | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Équité | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Sécurité & intégrité | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Efficacité | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Total | $188,7 |
En 2024-2025, nous continuerons d’aligner notre allocation de ressources budgétaires sur les quatre objectifs de notre plan annuel. Bien qu'une grande partie du budget soit allouée à l'infrastructure, le travail consacré à la création et à l'amélioration de notre infrastructure soutient également, dans de nombreux cas, le travail en cours dans d'autres objectifs. Un travail similaire réalisé dans d’autres objectifs soutient également notre travail d’infrastructure.
Accroître l'investissement dans les infrastructures
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
Notre objectif d’infrastructure reflète toujours le domaine d’investissement le plus important. Cela inclut notre travail visant à proposer des expériences wiki permettant la distribution de connaissances gratuites dans le monde entier; gérer et soutenir un des site Web dans le top 10 mondial; activer les données, les modèles, les informations et les outils qui peuvent aider à évaluer l'impact de notre travail; explorer des stratégies pour s'étendre au-delà de nos publics existants de consommateurs et de contributeurs; fournir toutes les fonctions critiques qui doivent exister à la Fondation pour soutenir nos opérations de base; et tous les autres travaux décrits dans notre objectif d’infrastructure. Il comprend les coûts de toutes les équipes qui effectuent ce travail, le coût de fonctionnement de nos centres de données, et bien plus encore.
Depuis 2022-2023, notre investissement total en infrastructures est passé de 74,7 millions de Dollars à 92,8 millions, représentant une proportion croissante de notre budget de 44,2% à 49,2%. Cela reflète notre volonté continue de centrer le rôle de la Fondation sur le soutien aux besoins technologiques du mouvement Wikimédia.
Prioriser le soutien au mouvement
James Baldwin and Yael Weissburg
La majeure partie du budget de notre objectif d'équité est consacrée au soutien direct au mouvement sous la forme de subventions aux affiliés, de personnel professionnel pour les comités de bénévoles (par exemple AffCom, comités de fonds régionaux) et de soutien à l'apprentissage par pairs, et à la connexion et la collaboration à l'échelle du mouvement.
En raison de notre engagement envers la durabilité financière des entités du mouvement qui dépendent du financement de ces ressources, notre budget de 2024-2025 donne la priorité à une croissance plus importante du financement direct du mouvement qu’à notre croissance générale en tant qu’organisation. Le budget global des subventions et du financement des mouvements augmentera de 9% l'an prochain, contre environ 5% pour les dépenses globales de la Fondation. Cette croissance permet aux budgets régionaux de suivre le rythme des augmentations inflationnistes mondiales, de soutenir certains nouveaux venus dans le mouvement et d’augmenter le financement des événements et rassemblements du mouvement.
Notre engagement continu à donner la priorité au financement direct des affiliés, des groupes d'utilisateurs et des bénévoles de Wikimédia se reflète dans la croissance relative des subventions et du soutien aux mouvements en pourcentage de notre budget, qui finance ces groupes. Il est passé de 8,8% à 14,3% de notre budget au cours des cinq dernières années.
Permettre une planification pluriannuelle dans le mouvement. Cette année, nous renforcerons également le soutien à la planification à long terme du mouvement en fournissant une vision pluriannuelle des budgets attendus pour nos programmes de subventions. Elle fournira aux affiliés les informations dont ils ont besoin pour une budgétisation et une planification durables.
Notre modélisation financière suggère que notre budget global augmentera d'environ 5% par an en 2025-2026 et en 2026-2027, permettant une croissance similaire de l'ensemble des subventions. Si la croissance de nos revenus change au cours de ces années, nous prévoyons d’augmenter nos subventions au moins autant que la croissance globale de nos revenus.
Le graphe ci-dessous montre les subventions attendues. La barre du budget des subventions affiche nos programmes de subventions combinés, tels que le Fonds de soutien communautaire, le Fonds de conférence et le Fonds rapide. La section de support Wikidata du graphe montre le financement de la Fondation pour les travaux sur Wikidata. L'accord de collaboration actuel sera complété d'ici la fin de 2024-2025 et la prochaine phase du projet sera déterminée au cours de la prochaine année.
Comme décrit dans notre objectif d'efficacité, nous travaillerons directement avec les comités des fonds régionaux pour décider de la manière dont les fonds de mouvement doivent être distribués au cours des trois prochaines années.
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Programmes / Collecte de fonds / Dépenses générales et administratives
| Budget par type de dépense (en millions de dollars) | |
|---|---|
| Programmatique | $145,1 |
| Collecte de fonds | $21,2 |
| Général & Administration | $22,4 |
En 2023-2024, la proportion du budget de la Fondation finançant le travail direct sur la mission, également appelée "Dépenses programmatiques", devrait être d'environ 77% du budget, soit un niveau similaire au niveau attendu en 2023-2024.
Notre objectif pour ce ratio de dépenses programmatiques est de nous aligner sur les meilleures pratiques du secteur non lucratif. Des organismes d'évaluation caritatifs indépendants comme Charity Navigator aident à établir ces meilleures pratiques. Charity Navigator fixe sa référence pour les organisations à but non lucratif les plus performantes comme dépassant 70% des dépenses programmatiques.
Chaque année, nous veillons à dépasser considérablement l'objectif de plus de 70% des meilleures pratiques de Charity Navigator et à garantir que notre organisation fonctionne de manière efficace. C'est ainsi que nous avons pu atteindre une moyenne supérieure à 75% ces dernières années.
Nous conserverons notre statut d’organisme de bienfaisance de premier ordre tout en augmentant nos investissements en matière de collecte de fonds. Dans le plan de l'année dernière, nous avons décrit une augmentation prévue des coûts de collecte de fonds dans les années à venir, car nous prévoyons une croissance accrue des dons majeurs, de la collecte de fonds par email et d'autres canaux plus récents qui sont moins efficaces que la collecte de fonds par bannière. Continuer à diversifier nos canaux de revenus est essentiel pour un programme de collecte de fonds plus résilient. Nous comprenons que cela aura un léger impact sur nos ratios de collecte de fonds et de programmation.
Aperçu du personnel
Le personnel de la Fondation est un groupe de plus de 640 personnes qui parlent ensemble plus de 75 langues (et ce n'est pas fini!) et couvrent presque tous les fuseaux horaires, à travers les les huit régions de Wikimédia. La Fondation partagera chaque année cet aperçu de l’effectif total, de la répartition géographique et des analyses de croissance dans le plan annuel.
| Notre effectif total | 644 | Nous avions au total 644 employés de la Fondation au 31 décembre 2023.
Ce nombre comprend les employés de la Fondation, des employeurs de référence et les contractuels à durée déterminée qui sont à la Fondation depuis 6 mois ou plus. |
| Pays | 54 | Nos collaborateurs sont répartis dans 54 pays et sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. |
| Croissance des effectifs | -9% | Les effectifs ont diminué de 9% au cours des 12 derniers mois (décembre 2022 – décembre 2023). |
| Travailleurs hors des USA | 49% | 49% de nos employés sont situés en dehors des États-Unis. |
| Durée de travail en années | 4,2 | Les membres du personnel restent en moyenne environ 4,2 ans. |