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WMDE-PLAN
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WMDE-IST
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WMFG-PLAN
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WMFG-IST
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ANPASSUNGEN-PLAN
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ANPASSUNGEN-IST
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KONSOLIDIERT-PLAN
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KONSOLIDIERT-IST
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| Erträge |
11.704.970 € |
10.767.593 € |
11.931.800 € |
12.848.288 € |
-1.498.538 € |
-2.442.311 € |
22.138.232 € |
21.173.570 €
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| Erhaltene Spenden*
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3.275.538 €
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3.800.036 €
|
11.931.800 €
|
12.829.723 €
|
-1.455.538 €
|
-2.389.211 €
|
13.751.800 €
|
14.240.548 €
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| Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden*
|
709.753 €
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-537.892 €
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|
709.753 €
|
-537.892 €
|
| Spenden (aufwandswirksam) |
3.985.291 € |
3.262.144 € |
11.931.800 € |
12.829.723 € |
-1.455.538 € |
-2.389.211 € |
14.461.553 € |
13.702.656 €
|
| Mitgliedsbeiträge |
4.500.000 € |
4.564.575 € |
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|
|
4.500.000 € |
4.564.575 €
|
| Projektförderung Wikimedia Foundation |
2.453.991 € |
2.203.303 € |
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|
2.453.991 € |
2.203.303 €
|
| Projektförderung Dritte |
692.688 € |
537.323 € |
|
|
|
|
692.688 € |
537.323 €
|
| Untermiete WMFG |
43.000 € |
53.100 € |
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-43.000 € |
-53.100 € |
0 € |
0 €
|
| Sonstiges |
30.000 € |
147.148 € |
|
18.565 € |
|
|
30.000 € |
165.713 €
|
| Erbschaften |
0 € |
0 € |
|
|
|
|
0 € |
0 €
|
| Aufwendungen |
-11.704.970 € |
-10.767.593 € |
-11.931.800 € |
-12.848.288 € |
1.498.538 € |
2.442.311 € |
-22.138.232 € |
-21.173.570 €
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
-3.113.067 € |
-3.003.762 € |
|
|
|
|
-3.113.067 € |
-3.003.762 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
-3.658.414 € |
-3.122.223 € |
|
|
|
|
-3.658.414 € |
-3.122.223 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.107.331 € |
-1.660.143 € |
|
|
|
|
-2.107.331 € |
-1.660.143 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.132.972 € |
-941.533 € |
-1.599.856 € |
-1.483.117 € |
|
|
-2.732.828 € |
-2.424.650 €
|
| Verwaltungskosten |
-1.693.186 € |
-2.039.932 € |
|
|
|
|
-1.693.186 € |
-2.039.932 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
|
|
-8.833.406 € |
-8.922.860 € |
|
|
-8.833.406 € |
-8.922.860 €
|
| Mittelweiterleitung an WMDE |
|
|
-1.455.538 € |
-2.389.211 € |
1.455.538 € |
2.389.211 € |
|
|
| WMFG-Untermiete |
|
|
-43.000 € |
-53.100 € |
43.000 € |
53.100 € |
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|
* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
| Spendenfluss 2021
|
WMDE-PLAN
|
WMDE-IST
|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
8.800.000 € |
8.807.962 €
|
| Direkt erhaltene Spenden |
1.720.000 € |
1.410.827 €
|
| Von WMFG erhaltene Spenden |
1.455.538 € |
2.389.211 €
|
| Spendenverwendung 2021 |
-3.965.291 € |
-3.262.144 €
|
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
8.010.247 € |
9.345.856 €
|
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
|
Gesamt-PLAN
|
Gesamt-IST
|
Personal-PLAN
|
Personal-IST
|
Sach-PLAN
|
Sach-IST
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
3.113.067 € |
3.003.762 € |
1.851.687 € |
1.864.456 € |
1.261.380 € |
1.139.306 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
3.658.414 € |
3.122.223 € |
2.730.359 € |
2.477.882 € |
928.055 € |
644.341 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.107.331 € |
1.660.143 € |
1.287.104 € |
1.109.514 € |
820.227 € |
550.629 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung |
2.775.828 € |
2.477.750 € |
1.201.683 € |
1.170.965 € |
1.574.145 € |
1.306.785 €
|
| Verwaltungskosten |
1.693.186 € |
2.039.932 € |
1.015.009 € |
1.080.222 € |
678.177 € |
959.710 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
|
2021-PLAN
|
2021-IST
|
| Programme |
2.949.281 € |
2.670.735 €
|
| Softwareentwicklung |
3.484.374 € |
3.104.760 €
|
| Vorstandsbereich |
3.925.829 € |
3.656.250 €
|
| Präsidium |
169.493 € |
106.497 €
|
| Zentrale Dienste |
2.818.849 € |
2.712.468 €
|
| Gesamt |
13.347.826 € |
12.250.710 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
8.833.406 € |
8.922.860 €
|
| Aufwendungen Gesamt |
22.181.232 € |
21.173.570 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
zum 31.12.21 PLAN
|
zum 31.12.21 IST
|
Abweichung
|
| Programme |
33,9 |
28,3 |
-5,6
|
| Softwareentwicklung |
49,9 |
47,4 |
-2,5
|
| Vorstandsbereich |
30,0 |
29,0 |
-1,0
|
| Präsidium |
0,9 |
0,7 |
-0,2
|
| Zentrale Dienste |
21,7 |
23,4 |
1,7
|
| Gesamt |
136,4 |
128,8 |
-7,6
|
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)
